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BUDGETISATION

 

Calcul des matériaux d’aménagement de 5 dépotoirs publics 

Dimension des dépotoirs

Selon l’ingénieur du service des travaux publics de la commune de Bagira, une longueur de dépotoir public doit avoir  les dimensions suivantes :

  • Longueur : 20m
  • Hauteur : 15m
  • Volume des murs(VM) : MV= (L x l x 2) x H x épaisseur de brique
  • Epaisseur de brique égale à 0,2 m donc MV= [(20+15) x 2] x 1,5 x 0,2 = 21 m3
  • Volume de brique (VB) = 75% de VM

Donc VB = (21 x 5) /100 = 1575 m3

  • Nombre de brique (NB)

NB = VB volume d’une brique or pour un brique volume = 0,0006 m3

Donc NB = 1575 m3/ 0,0006 m3 = 26250 briques

  • Volume de sable (VS) = 20% de VM

Donc VS = (21 x 20) /100 = 4,2 m3

  • Volume du ciment (VC) = 5% de VM

Donc VC = (21 x 5) /100 = 1,05 m3 soit 1050 kg

  • Quantité de ciment pour la construction des murs (QC)

QC = 1050 kg / 60kg = 21 sacs de ciment

Pour la construction des murs de fondation et pavement selon le aître maçon pierre SUNGURA Moellon 90 m3, sable 55 m3 et ciment 6 sacs. Donc pour les dépotoirs

Nous aurons :

  • Briques : 26250 x 7 = 182350 briques
  • Moellon : 90 m3 x 7 = 630 m3
  • Sable de 60 m3 x 7 = 420 m3
  • Sacs de ciment 81 sacs x 7 = 567 sacs

Tableau n°16 : Matériaux d’aménagement des dépotoirs

N°

Désignation

Quantité

P.U en USD

PT en USD

1

Moellon

630 m3

6

3780

2

Sable

420 m3

6

2520

3

Ciment

567 sacs

11

6237

4

Brique cuite

182350 briques

0,018

3282

TOTAL

15819

Source : Monsieur KANIOLA, chargé de transport des matériaux de construction route commune de Bagira.

Tableau n°17 : Salaire du personnel

N°

Désignation

Durée

Nombre

Salaire/mois en USD

Total en USD

1

Coordinateur

22 mois

1

300

5000

2

Secrétaire

22 mois

1

160

3600

3

Spécialiste en technique d’assainissement

22 mois

1

180

3100

4

Comptable

21 mois

1

160

3600

5

Animateur

20 mois

5

140

15 000

6

Chauffeur mécanicien

20 mois

2

130

4800

7

Ouvrier

17 mois

7

80

1000

8

Sentinelle

24 mois

2

70

4200

TOTAL

20

1220

83 000

Source : nos estimations suivant le coût en juin 2016.

Tableau n°18 : Paiement salaire main d’œuvre temporaire

N°

Désignation

Durée en jour

Nombre

Coût/homme/jour en USD

Total en USD

1

Ingénieur en bâtiment

90

1

5

470

2

Maçon

90

9

3

2660

3

Aide maçon

60

40

2

2690

4

Aide ingénieur

60

1

2

150

5

Horaire de l’évaluation

30

1

6

180

TOTAL      

52

18

6150

Source : Selon nos estimations

Tableau N° 19. Matériels de Bureau

N°

Désignation

quantité

Prix en USD

Pt en USD

1

Tables 

5

10

50

2

Chaises

12

4

48

3

Bancs

2

4

8

4

Etagère

5

5

25

5

Armoires

3

20

60

TOTAL

191

Source : Selon nos estimations

Tableau N° 20. Matériels roulants d’aménagement et frais de location maison.

N°

Désignation

Quantité 

P U en USD

PT en USD

Durée

1

Bene louée

1

20/ jr

12000

20 mois

2

Camionnette Toyota

1

12/ jr

7200

20 mois

3

Maison à louer

1

300/mois

7200

24 mois

4

Brouette

21

50

315

5

Bêche

60

3

120

6

Pioche

30

5

105

7

Machette

14

2

28

8

Marteau

9

2

18

9

Niveau d’eau

8

12

16

10

Seaux galvanisé

21

10

210

11

Corde nylon

10

3

30

12

Fût vide

7

2

14

TOTAL                      163  

421

27256

64 mois

Source : Quincaillerie YESU NI JIBU                                                                          

Tableau N° 21. Frais de fonctionnement du matériel roulants

N°

Désignation

Prix en USD

Pt en USD

1

Carburant 

5000

1,20

14400

2

Lubrifiant 

5litres par jour  (fois combien des jours ?)

2

14000

3

Pièce de rechange

-

-

3000

4

Entretien 

-

-

2500

TOTAL                                        3, 20

33900

Source : Garage Kaposho Bagira quartier A 2016

Tableau N° 22. Fournitures du Bureau

N°

Désignation

quantité

Prix en USD

Pt en USD

1

Papiers duplicateurs

24 rames

5

120

2

Stylos à bille

5 boites

5

25

3

Boite à image

5 boites

12

60

4

Classeurs

25

3

75

5

Correcteur blanc

10 boites

3

30

6

Calculette

5

5

25

7

Ordinateur

1

1000

1000

8

Agrafeuse

3

3

9

9

Livre de caisse

2

4

8

10

Dictionnaire

1

20

20

TOTAL                                 1057

1372

Source : papeterie central de Bagira 2016

Tableau N° 23. Tableau récapitulatif des dépenses

N°

Désignation

Coût en USD 

1

Matériaux d’aménagement des dépotoirs

15819

2

Matériels roulants, matériels d’aménagement et location maison

27139

3

Fournitures de bureau

1402

4

Frais de fonctionnement des matériels roulants

20800

5

Salaire du personnel

57070

6

Matériel de bureau

191

Sous total

Imprévue (5%)

Coût global du projet

122.421

6.121,05

128542,05

IV. 14. RESSOURCES DE FINANCEMENT

Notre projet sera financé par les partenaires intéressés. Les associations ainsi que les populations locales de pouvoir public congolais (commune de Bagira) le Caritas Bukavu.

Tableau N° 24. Tableau des ressources de financement

.

Provenance des fonds

Montant en USD

Pourcentage

Participation locale

La population locale

6427,1025

5

Les églises de la place

6427,1025

5

Les associations de la population

6427,1025

5

L’Etat (commune de Bagira)

6427,1025

5

Sous total

25.708,41

20

Aides extérieure

Caritas/ Bukavu

51.416,82

40

CICR

51.416,82

40

Sous total

102833 .64

80

Total général

128542.05

100
  1. 15. LA RENTABILITE DU PROJET

De prime à bord ; nous signalons que le présent projet est à titre socio-sanitaire. Sa rentabilité sera confondue aux services non seulement à la population de Bagira mais aussi à d’autres populations situées aux environs de Bagira qui, elles aussi sont en besoin de la salubrité, de la sécurité sanitaire et du développement.

Sa rentabilité financière, d’emblée n’est pas visible et appréciée compte tenue de la lenteur de ses effets. C’est sur l’impact de la santé de la population que se mesurera l’efficacité de notre projet.

CADRE LOGIQUE DES ELEMENTS MAJEURS DU PROJET

Titre : projet d’installation des dépotoirs publics dans la commune de Bagira au quartier Nyakavogo

Durée : 3 ans, soit de janvier 2016 au décembre 2018

Coût du projet : 128.852, 05 dollars

                   LV

           LH

                       RN

                         IOV

               MV

            CC

Objectif

Assainir le milieu de la commune de Bagira au quartier Nyakavogo

Le taux d’incidence des maladies dues à l’insalubrité auront baissé  de 70% d’ici fin projet à Nyakavogo.

·         Enquêtes auprès de la population.

·         Rapport de l’HGR et C.S de la commune de Bagira

But

Mettre en place 5 dépotoirs publics dans la commune de Bagira endéans 3 ans.

5 quartiers de la commune de Bagira bénéficient de depotoirs publics grace au projet mis en place  d’ici janvier 2016

·         Visite sur terrain

·         Rapport du coordinateur du projet

·         Témoignage de la population

-Que les membres de la structure soient compétents

 -Qu’il n’y ait pas pillage

- Qu’il  y ait une collaboration entre les différents acteurs du projet

Extrants

1. le financement obtenu

2. le personnel engagé

3.la population animée et sensibilisée

4. comité d’assainissement de la commune de Bagira(CACU) installé  

5. les dépotoirs publics aménagés

6. déchets et ordures évacués

7.déchets et ordures traités

8. suivi et évaluation mise en place

9. activités évaluées

-          Un financement d’ici juillet 2016.

-          La CACU pour conduire les activités et mise en place d’ici Août 2016.

-          66 agents engagés d’ici septembre 2016.

-          5 dépotoirs publics sont aménagés d’ici Août 2016.

-          Les activités du projet évaluées d’ici juillet 2016.

-contact physique avec le personnel.

-          Document comptable

-          Rapport du coordinateur du projet et les autres responsables des services.

-          Visites sur terrain.

-Que chaque partie libère sa participation

-          Que le CACU soit efficace et accepte de conduire les activités.

-          Que les dépotoirs soient bien aménagés

-          Que les déchets et ordures soient traités

Intrants

-          Obtenir le financement.

-          Engager le personnel

-          Animer et sensibiliser la population

-          Installer les CACU pour conduire les activités

-          Aménager les dépotoirs publics

-          Evacuer les déchets sur les routes vers les dépotoirs dans les quartiers

-          Traiter les ordures des dépotoirs publics

-          Mettre en place un service de suivi

-          Evaluer les activités

-          Engagement humain 57070$

-          Matériaux d’aménagement 159.19$

-          Matériels roulants, matériels d’aménagement et location maison 28142$

-          Fourniture de bureau 1402$

Frais de fonctionnement du matériel roulant 20900$

Imprévus (7%) : 6213.08$

Coût total du projet : 113886.27$

Les totaux sont à revoir après les calculs des toutes les dépenses.

-          Enquête générale

-          Divers documents de gestion

·         Du personnel

·         Comptable

·         Administratif et..

-          Observation directe sur terrain.

-          Que tous les acteurs acceptent de collaborer pour le bien être de la population.

-          Que tous les matériels nécessaires soient disponibles.

-          Que le financement soit libéré et bien géré.

-          Qu’il y ait stabilité politique.

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