III.9.5 BUDGETISATION DU PROJET

N°

Désignation

Nombre

Niveau d’étude

Salaire individuel en $

Salaire total en $

Salaire annuel en $

1

Directeur général

1

A0

300

300

3600

2

Secrétaire exécutif

1

G3

200

200

2400

3

Chef de serv. Adm et finance

1

G3

180

180

2160

4

Chef de serv. Technique

1

G3

160

160

1920

5

Caissier

1

D6

140

140

1680

6

Secrétaire comptable

1

D6

140

140

1440

7

Maitre tailleurs

1

D6

120

120

1440

8

Maitre soudeur

1

D6

120

120

1440

9

Maitre mécanicien

1

D6

120

120

1440

10

Maitre menuisier

1

D6

120

120

1440

11

Employer enfants de la rue

40

A2

100

4000

48000

12

Chauffeur

3

A2

80

240

2880

13

Sentinelle

4

A2

50

200

10000

14

Ouvrier

2

A2

40

80

960

Total

79096

Désignation

Nombre

PU en $ US

PT en $ US

Camionnette land cruiser

3

18000

540000

Carburant et lubrifiant

30000

Sous total

57000

Entretien

20%

285000

Autres frais

10%

570000

Total

912000

N°

Désignation

Nombre

PU en $ en US

PT en $ US

1

Chaises

20

4

80

2

Bancs

10

5

50

3

Tables

5

8

40

4

Armoires

5

20

100

5

Etagères

4

15

60

6

Calculatrice

6

3

18

7

Ordinateurs

4

800

3200

8

Rames de papiers

10

6

60

9

Classeurs

15

3

45

10

Fardes chemises

350

0,05

17,5

11

Boite de crayon

25

0,3

7,5

12

Perforateurs

5

0,5

12,5

13

Agrafeuses

3

5

15

14

Lattes

6

1

6

15

Enveloppe

1000

0,01

10

16

Comme

2

0,5

1

17

Boite d’agrafe

10

1

10

18

Dictionnaire

1

50

50

19

Correcteur

5

4

20

20

Tube d’encre

8

5

40

21

Attache (boites)

6

5

30

22

Livre de caisse

2

3

6

23

Taille crayon

5

0n05

2,5

Total

3881

N°

Désignation

Nombre

PU en $

PT en $

1

Machine à coudre à pédale

45

120

5400

2

Machine à coudre électrique zigzag

2

320

640

3

Machine à coudre broderie

2

800

1600

4

Surgeteuse

5

320

1000

5

Machine à coudre bouton presse

4

250

216

6

Fer à repasser électrique

12

18

30

7

Fer à repasser à braise

5

6

24

8

Maitre ruban

48

0,5

250

9

Ciseau

50

5

125

10

Tissus homme (rouleau)

25

5

250

11

Tissus femme

25

10

125

12

Bouton (sachet)

1

5

250

13

Latte (métallique 60cm)

5

2

10

14

Tissues Jean bassin

30

1

25

15

Crayon (boite)

1

4

60

16

Cahier de prise de mesure

20

18

1

17

Livre de coupe

8

8

80

18

Journaux de mode

15

10

144

19

Craie (boite)

1

0,6

120

20

Elastique (rouleau)

1

1,5

10

21

Fil à coudre (boite)

12

5

0,6

22

Epingle ordinaire

2

1,5

18

23

Huile pour machine (flacon)

8

5

10

24

Aiguille à main (paquet)

1

1,5

12

25

Aiguille pour machine

1

3

3

26

Pagne Dubail

25

4

4

27

Super pirate

15

6

150

28

 Top waxi

12

10

150

29

Métrage

10

12

144

30

Super

6

25

250

31

Garniture en perle

1

120

720

32

Garniture à fleur collant (paie)

1

8

8

33

 Garniture à fleur ruban-radeau

1

2

2

34

Garniture à fleur à dentelle (rouleau)

1

15

15

35

Garniture à fantaisie

1

15

15

36

Lacets  (5mètres)

1

3

3

37

Tenue (salopette)

45

10

450

38

Table pour la coupe

20

8

160

39

Chaise

20

4

80

40

Tissus popeline femme

2

30

60

Total

13853,6

N°

Désignation

Nombre

PU en $

PT en $

1

Meuleuse (grand modèle)

20

20

400

2

Meulese (petit modèle)

20

150

3000

3

Monture de scie à étauxm

580

8

400

4

Lame de scie à métaux

180

1,5

270

5

Etau parallèle

100

4

400

6

Règle métallique

50

90

4500

7

Marteau à boule

45

1

45

8

Marteau piquer

50

5

250

9

Marteau de kg

50

5

250

10

Niveau d’eau

6

18

108

11

Tourne vis (jeu)

20

25

500

12

Pince universelle

4

25

100

13

Pointeau

40

5

200

14

Mèche (jeu)

40

3

120

15

Equerre simple

25

10

250

16

Equerre grand modèle

50

5

250

17

Clé anglaise

10

16

160

18

Générateur (courant électrique)

10

22

220

19

Tronçonneuses

1

800

800

20

Foreuse portative

2

240

480

21

Foreuse fixe

8

75

600

22

Poste à souder

2

100

200

23

Etabli d’ajusteur

10

200

2000

24

Bouteille à gaz(0 Etacétylère)

10

140

1400

25

Lunette de protection

2

15

30

26

Casque

40

15

600

27

Brosse métallique

10

25

250

28

Gang en cuire

100

2

200

29

Tablier en cuivre

40

6

240

30

Disque à couper

10

10

100

31

Disque à meuler

50

5

250

32

Electrode (baguette) en roulée 2,5,3,25 boites

50

5

250

33

Electrodes nues (paquet)

50

7

350

34

Boite de poudre brous en g

8

26

208

35

Chalumeau coupeur

2

50

100

36

Chalumeau soudeur

2

50

100

37

Manomètre (détenteur)

1

50

5

38

Mésomère (détenteur)

3

45

135

39

Mettre (seulette)

40

6

240

40

Tenue (salopette)

50

10

500

41

Pied à coulisse

10

22

220

Total

20681

N°

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

1

Clé mixte (boite 8mm-32 mm) 32 clés

2

50

100

2

clé à douille (boite)

2

60

120

3

clé à pince universelle

18

3,5

63

4

clé allen (boite) 15 clés

1

70

70

5

Clé à filtre

4

20

80

6

clé de roue

4

12

48

7

Clé à tube (boite) 32 clés

1

200

200

8

Rallonge grand

10

5

50

9

Rallonge petit

10

5

50

10

Rallonge moyen

10

6

60

11

Bras de force moyen

10

4

40

12

Boite de scie

8

10

80

13

Clé pince à bec long

8

3,5

28

14

Clé pin coupante

10

5,5

55

15

Clé pince multiple

10

3,5

35

16

Clé pince bec court

8

5

40

17

Etau porte scie

8

4

32

18

Lame de scie

5

50

250

19

Tourne vis spécial (boite)

20

15

300

20

Outillage tourne vis

20

15

300

21

Frapper (boite) lampe

5

25

125

22

Tourne vis plat(boite)

20

15

300

23

Stroboscopique test

2

35

70

24

Injecteur (tâteur) pompage à graisse

1

500

500

25

Foreuse

1

620

620

26

Serre segment

2

45

90

27

Grenouillère

1

100

100

28

Arrache soupape

25

10

250

29

Enlève circlipse

4

80

320

30

Enlève segment

2

10

20

31

Centreur du disque

2

95

190

32

Lampe baladeuse

1

50

50

33

Crique roulant

2

42

84

34

Vilebrequin, lampe témoin

2

50

100

35

Compresse mètre

2

80

160

36

Compresseur d’air

1

100

100

37

Appareil de mesure

1

22

22

38

Burin

10

4

40

39

Bédane

8

4

32

40

Pointeur

10

5

50

41

Meillet

10

10

100

42

Jauge d’épaisseur

2

20

40

43

Peigne filet

2

10

20

44

Taraud

1

5

5

45

Tourne à gauche

8

25

200

46

Testeur de gaz d’échappement

1

600

600

47

Limite plate

2

15

30

48

Lime plate

2

8

16

49

Lime battade

2

8

16

50

Lime ronde

2

10

20

51

Lime douce

2

10

20

52

Lime demi-ronde

8

5

40

53

Tourne vis réversible

1

4000

4000

54

Banc d’essaie pour pompe

2

10

20

55

Pompe rouleau

1

1250

1250

56

Clé dynamométrique

1

200

200

Total

11801

N°

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

1

Rabots

50

30

1500

2

Mètres

50

2

100

3

Equerres

50

3,5

175

4

Serre joints

20

40

800

5

Presse à main

20

10

200

6

Vus d’établi

45

8

80

7

Marteaux

45

5

225

8

Scies à bois

50

5

225

9

Ciseaux à bois

15

2,5

125

10

Vol requiers

32

10

150

11

Râpes

10

7

224

12

Bastringues

25

8

80

13

Etabli en bois

25

20

500

14

Tourailles

15

10

250

15

Tourne vis

10

10

150

16

Machettes

12

2,5

25

17

Chausses clous

100

2

24

18

Triplex

50

2

200

19

Mousses

10

7

350

20

Serres (portos)

80

45

450

21

Serrures (armoires)

20

1

80

22

Paumelles

5

2

40

23

Crayons

20

4

20

24

Vis à bois

10

40

800

25

Pierre à adoucir

100

2

20

26

Clous (en kg)

30

2

200

27

Colle à bois (boite)

30

1

30

28

Lime triangulaire

30

3

90

29

Mèches (8mm/10mm)

30

1

30

30

Papier vérin

15

10

50

31

Vernis et pinceaux

500

10

150

32

Planches (panneaux)

300

6

3000

33

Planches (chevron)

300

8

2400

34

Planches (madriers)

500

4

2000

Total

14747

Désignation

Montant en $ US

Engagement humain

79096

Matériel roulant

912000

Fourniture bureau

3881

Atelier coupe-couture

13853,6

Atelier menuiserie

14743

Atelier soudure ajustage

20681

Atelier mécanique automobile

11801

Total général

1056055,6$

Désignation

Montant en $ US

UNICEF

919909

PNUD

38415,6

Save the children

26544

Total général

1056055,6

              LH

LV

Résumé narratif (RN)

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)

Moyens de vérification (MV)

Conditions critiques (CC)

Objectif

Créer des micro-entreprises artisanales pour les  enfants de la rue, suivre régulièrement les initiatives des  enfants de la rue se trouvant dans le groupement de Bugorhe                             

-       Plus de 85% des enfants de la rue possèdent déjà des micro-entreprises artisanales à la fin du projet

-       95% des  enfants de la rue  améliorent déjà leurs conditions de vie à travers leurs conditions de vie à travers leurs initiatives.

-       Rapport des activités

-       Descentes sur terrain

-       Témoignages des bénéficiaires

-       Interview auprès des jeunes sortis des groupes et forces armés réintégrés

-       photos

But

Renforcer le système de réintégration socioprofessionnelle des enfants de la rue dans leurs communautés

Plus de 500 des enfants de la rue voient leurs systèmes réintégration socioprofessionnelle renforcé dans leurs communautés à la fin de ce projet

Plus de 400 des enfants de la rue travaillent et gagnent déjà leur vie à travers les différents métiers

-rapport du Coordinateur

Rapport général du projet

Descentes sur terrain

Témoignages des jeunes sortis des groupes et forces armés

Interview

-       que des enfants de la rue  se disponibilisent à travailler avec le ONG interessées

-       que les formateurs soient compétents

Extrants

-       financement obtenu

-        enfants de la rue et population sensibilisés

-       Personnel engagé

-        Enfant de la rue formée

-         Enfants de la rue  engagés

-       Suivi et évaluation faits

-       Un montant de 1056055,6$ est obtenu avant janvier 2012

-       Plus de 800  enfants de la rue sont sensibilisés pendant toute la période du projet

-       Un staff de 20 personnes est engagé à la fin de février 2013

-       Plus de 500  enfants de la rue sont formés au sein d’ONG interessées dans le milieu cible  à la fin de notre projet

-       Le suivi des activités est effectué pendant toute la période d’exécution du projet

-       L’évaluation est effectuée après chaque trimestre

-       Rapport financier du projet

-       Liste des agents du projet

-       Rapport général du projet

-       Que le financement arrive à temps

-       Que le personnel soit compétent

-       Que les enfants de la rue soient d’une bonne moralité

Intrants

-       Rechercher le financement

-       Sensibiliser les enfants de la rue et la population

-       Engager le personnel

-       Former et perfectionner enfants de la rue

-       Engager enfants de la rue

-       Faire le suivi

-       Evaluer le projet

-       Engagement humain : 79096$

-       Matériel roulant : 912000$

-       Fournitures de bureau : 3881$

-       Atelier coupe-couture : 13853,6$

-       Atelier menuiserie : 14743$

-       Atelier soudure-ajustage : 11801$

-       Total du projet : 1056055,6$

-       Documents comptables

-       Factures

-       Rapport financier du projet

-       Rapport des activités et du Coordinateur

-       Que le fonds ne soit pas détourné

-       Que le prix des matériels et matériaux n’augmente pas de façon abusive

-       Que le personnel soit motivé

-       Qu’il n’y ait pas la guerre