Tableau N°19 : Salaire du Personnel Permanent
Désignation |
Nbre |
Salaire mensuel indiv. |
Salaire mensuel |
Salaire année 1 |
Salaire année 2 |
Salaires totaux |
Coordonnateur |
1 |
900 |
900 |
10800 |
10800 |
21600 |
Secrétaire comptable |
1 |
600 |
600 |
7200 |
7200 |
14400 |
Technicien A1 |
6 |
300 |
1800 |
21600 |
21600 |
43200 |
Agronome A0 |
2 |
500 |
1000 |
12000 |
12000 |
24000 |
DAF |
1 |
600 |
600 |
7200 |
7200 |
14400 |
Logistique |
1 |
250 |
250 |
300 |
300 |
6000 |
Chauffeur |
2 |
200 |
400 |
4800 |
4800 |
9600 |
Agent de santé publique |
1 |
300 |
300 |
3600 |
3600 |
7200 |
Ouvrier |
6 |
90 |
540 |
6480 |
6480 |
12960 |
Sentinelle |
1 |
60 |
60 |
720 |
720 |
1440 |
Imprévu |
10% |
15480 |
||||
SOUS TOTAL |
3800 |
6360 |
77400 |
77400 |
154800 |
|
IMPREVU |
15480 |
|||||
TOTAL GENERAL |
170280 |
Tableau N° : matériels et fournitures de bureau
Désignation |
Quantité |
PU en $ |
PT en $ |
Ordinateur (desk top) |
4 |
600 |
2400 |
Performateur |
2 |
3 |
6 |
Chaise |
10 |
12 |
120 |
Classeurs |
6 |
3 |
1800 |
Rame de papier |
20 |
6 |
120 |
Calculatrice |
3 |
4 |
12 |
Fardes chemises |
60 |
0,2 |
12 |
Boite de stylos |
1000 |
5 |
5000 |
Rame enveloppes |
200 |
1 |
200 |
Enveloppe sac |
400 |
0,5 |
40 |
Agrafeuse |
4 |
10 |
60 |
Boite agrafes |
300 |
0,2 |
24 |
Cahier brouillon |
60 |
0,4 |
400 |
Table de bureau |
5 |
80 |
80 |
Tables ordinaires |
2 |
40 |
1800 |
Facturiers |
600 |
3 |
100 |
Boite de crayons |
50 |
2 |
40 |
Sceau |
2 |
20 |
720 |
Gommes |
60 |
12 |
180 |
Armoires |
3 |
60 |
360 |
Etagères |
3 |
120 |
120 |
Chaises |
10 |
12 |
400 |
Encre correcteur |
200 |
2 |
750 |
Marqueurs |
150 |
5 |
2000 |
Ordinateurs portables |
2 |
1000 |
2000 |
Imprimantes |
2 |
1000 |
800 |
Photocopieuse |
1 |
800 |
19864 |
Total |
Tableau N° Cout de l’hydrocarbure et de lubrifiant
Désignation |
Quantité |
PU en $ |
PT en $ |
Gasoil |
9000L |
1,6 |
14400 |
Huile de frein |
500L |
2 |
1000 |
Huile moteur |
400L |
3,5 |
1400 |
Total |
16800 |
Source : Ets GINKI
Tableau N° Matériels aratoires
Désignation |
Quantité |
PU en $ |
PT en $ |
Tridents |
15 |
4 |
60 |
Machettes |
20 |
2 |
40 |
Houes |
20 |
4 |
75 |
Pelles |
15 |
5 |
80 |
Ficelles |
20 |
4 |
225 |
Seaux |
25 |
9 |
280 |
Arrosoirs plastiques |
40 |
7 |
280 |
Brouettes |
7 |
40 |
120 |
Pulvérisateurs |
3 |
40 |
1200 |
TOTAL |
Source : maison Grace à la Gloire
Tableau N° Cout des essences appliquées
Désignation |
Quantité |
PU en $ |
PT en $ |
Markhamia |
20kg |
5 |
100 |
Cedrella |
15 kg |
8 |
120 |
Grevillea |
20 kg |
2 |
40 |
Cassia |
12 kg |
10 |
120 |
Eucalyptus |
3 kg |
4 |
12 |
Masopsus |
45 kg |
12 |
540 |
Terminalia |
10 kg |
15 |
150 |
Cyprès |
15 kg |
6 |
90 |
TOTAL |
1172 |
Source : Agronome centre OLAME
Tableau N° Budgétisation synthétique
Désignation |
Montant en $ |
Salaire du personnel permanent |
17280 |
Salaire du personnel temporaire |
1950 |
Matériels aratoires |
1200 |
Matériels roulants |
10500 |
Fournitures de bureau |
19864 |
Hydrocarbures et lubrifiant |
16800 |
Cout des essences |
1172 |
SOUS TOTAL |
316266 |
IMPREVU |
31626,6 |
TOTAL GENERAL |
347892,2 |
IV.7. SOURCE DE FINANCMENT
Pour ce projet soit une efficacité, il est nécessaire que tous les acteurs conjuguent leurs efforts au niveau organisationnel, technique et matériel.
Etant donné que les bénéficiaires sont incapables de couvrir tous les besoins, ces derniers feront recours à l’aide extérieure.
Tableau N° Financement du projet en dollars américains
Source |
Montant en $ |
Pourcentage (%) |
Participation locale |
3478922 |
10% |
L’Etat congolais |
69578,44 |
20% |
PNUD |
104367,66 |
30% |
FAO |
3478922 |
20% |
WWF |
10680290,5 |
10 |
TOTAL GENERAL |
100% |
IV.8. RENTABILITE DU PROJET
L’impact d’un projet sur le milieu permet de calculer sa rentabilité. Cependant, pour le projet à caractère social, le résultat attendu demande une logue période pour se manifester.
En effet, il apparait difficile de calculer avec précision sa rentabilité économique d’autant plus qu’il poursuit la lutte contre la pollution du littoral. Sa rentabilité est progressive et se manifeste avec le temps.
A la fin du projet, le CLA continuera à œuvrer sur le lieu. Sa permanence permettra la durabilité du projet et ses résultats permettront de savoir sa rentabilité.
Le CLA assurera l’après projet.