Arrow Table de matières
3453700

BUDGETISATION DU PROJET

 Celle-ci permettra de faire les différentes estimations des coûts à affecter au projet.

Tableau n°7 : Investissement humain

Qualité

Nombre

Salaire/mois

Salaire annuel

Conseil d’administration

5

10.000

Coordonnateur

1

400

24000

Secrétaire administratif

1

300

18000

Comptable

2

3600

3000

Animateurs

5

6000

7500

Caissier

1

1500

1200

Vétérinaire

5

200

7500

Logisticien

1

1250

15000

Ouvriers manœuvres

10

12000

6000

Total

92200

 Tableau n°8 : Investissement Matériel roulant

 Qualité

Quantité

PU en $

PT en $

Camionnette Land Cruiser

1

50000

45000

Motos

2

3000

3000

Carburant et lubrifiants

111.600litr

1,5

16740

Vélos

2

100

150

Réparations éventuelles et entretien

5000

5000

5000

Péage route et taxes diverses

5000

5000

5000

Total

74890

Tableau n°9: Différents aménagements du terrain

Qualité

Quantité

PU en $

PT en $

Fils barbelés

60 rouleaux

20

1500

Clous (différentes mesures)

80 kg

4

200

Sticks de bois

8000 sticks

5

400

Marteau

20

5

100

Scies

10

6

60

Total

 

Tableau n°10 : Construction des bâtiments

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Briques 

100000

0,115

11500

Tôles

192

20

1920

Ciment

500

15

10000

Sable

1000m3

17

15000

 Moellon

1000m3

0,8

17000

Fer à béton

960

10

768

Planches

500

15

5000

Gravier

100m3

120

1500

Portes métalliques

5

50

600

Portes en planches

12

30

240

Fenêtres

26

15

320

Vitres

10 feuilles

3

1500

Clous

80 kg

4

320

Charnières portes

80

4

240

Triplex

75

16

1200

Transport

10000

-

10000

Vernis tôles et meubles

50 boites

12

600

Total

77708

  Tableau n°11: Matériels vétérinaires

 Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Acaricide

50 litres

20

3000

Vermifuge

20000 cl

0,4

1000

Vaccins divers

3000 doses

0,1

1200

Pompe à aspersion 

20

35

700

Seringues automatiques

40

35

600

Antibiotiques, multivit.

15

3000

Total

9500

Tableau n°12: Matériels agricoles et aménagement pâturage

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Houes

1000

3

3000

Machettes

100

3

300

Pèle

50

3

150

Tridents

50

3

150

Arrosoirs

50

4

200

Râteaux

50

2

100

ficelle

100

2

200

Coupe-coupe

50

4

200

Brouette

100

50

500

Salopette

50

7

350

Pulvérisateurs

200 kg

10

2000

Semence tripsacum

2 Tonnes

300

Bottes

50

500

Total

7950

  Tableau n°13: Formation des éleveurs       

Désignation

Nombre 

Nbre de jours

Montant par jour

Total

Formateur

2

20

30

600

Per diem

84

20

4200

8400

Total

9000

     

Tableau 1: Équipement du bureau

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Étagères

6

50

300

Armoires

6

90

540

Tables

6

20

120

Chaises

20

10

200

Tabourets

12

6

120

Bancs

8

15

72

Rames de papier

20

6

120

Cahiers brouillons

60

0,4

24

Stylos et crayons

20

1,7

34

Registres

10

8

80

Ordinateurs

4

500

200

Photocopieuses

2

400

800

Imprimante

2

500

1000

Calculatrice

6

3

18

Encre correcteur

20 boites

5

100

Agrafeuses

8

10

80

Boites d’agrafes

10

4

40

Classeurs

20

8

160

Lattes en plastic

20

0,2

4

Enveloppes

30 douzaines

0,4

12

Tampon et sceau

5

20

100

Perforateur

6

10

60

Autres

400

Total

4664

Tableau 1: Coût des aménagements des couloirs pour le traitement des bêtes

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Sticks

10

5

500

Planches

80

5

400

Clous

15kg

3

45

Total

945

 

Tableau n°16 : Achat des géniteurs

Désignation

PU en $

PT en $

Achat géniteurs

800

9600

Transports géniteurs

100

1200

Total

10800

Tableau n°17: Cout global du projet

Désignation

Montant en $

Terrain

5000

Investissement humain 

92200

Matériel roulant 

74890

Aménagement du terrain d’élevage

2260

Construction bâtiments

77708

Produits vétérinaires

9500

   

Formations éleveurs

9000

Aménagements couloirs 

945

Achat géniteurs

10800

Équipement bureau

5484

S/Total

287787

Imprévu

34426,5

Coût Total

 

Tableau n°18 : Source de financement du projet

Désignation

Montant en $

%

Participation locale de la population et des bénéficiaires 

14389,35

5

Ministère de l’Agriculture, Pêche et Élevage

287787

10

FAO

86336,1

30

PAM

8058,36

28

PNUD

77702,49

27

Total

344265

100


        LH

LV

Logique dintervention

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources et Moyens de vérification

Hypothèses

Objectif

Contribuer  à l’amélioration du mieux-être des ménages

80% des ménages sont bien nourris, leurs enfants ont accès aux soins médicaux et scolarisés, leurs champs fertilisés avec du fumier de ferme d’ici deux ans 

Rapport des TDR, agronomes et vétérinaires

Enquêtes auprès des bénéficiaires

But

Accroitre la capacité des éleveurs du groupement de Burhale à accéder plus facilement au fumier de ferme pour la fertilisation de leurs champs.

78% des agri-éleveurs pratiquent l’agriculture couplée des activités agricoles  et utilisent les techniques d’élevage apprises

Rapport de l’évaluation

Enquête auprès des éleveurs  

Que les autorités  politico-administratives s’y impliquent

Qu’il y ait un personnel vétérinaire et animateur qualifié 

Résultats attendus

Financement obtenu

Les éleveurs sensibilisés et conscientisés

Personnel recruté

Éleveurs formés

Bâtiments construits

Animaux achetés

Suivi et évaluation du projet 

Les agri-éleveurs appliquent de nouvelles techniques d’élevage et d’agriculture.

Un personnel composé de 43 personnes  est en formation

Un terrain de 10hectares  est à la disposition de l’équipe du projet.

Un centre de transit des animaux fonctionne chaque jour.

Rapports administratifs

PV des rencontres avec les agents, les animateurs et éleveurs

Que les prix  soient conformes aux prévisions

Que le personnel  soit motivé

Que la population s’y intéresse 

Activités à développer

Obtenir le financement

Sensibiliser et conscientiser les éleveurs

Recruter le personnel

Payer me  terrain

Former les éleveurs

Construire les bâtiments

Acheter les animaux

Suivre et évaluer  

Budget cumulé en $

Terrain : 5000

Investissement humain : 92200

Investissement  matériel : è’_à

Aménagement terrain : 42700

Construction : 77708

Produits vétérinaires : 16030

Matériels agricoles : 8807

Formation éleveurs : 9000

Aménagement couloirs : 2260

Achat géniteurs : 10800

Équipement bureau : 5484 

Sous-total. : 287787

Imprévu : 34426,5

Coût total du projet : 344265$

Document de financement 

Diverses factures 

Registre de paiement

Que le financement ne soit pas détourné en cours de route et arrive à temps

Que le personnel soit disponible

Que le terrain soit disponible 

Partager ce travail sur :