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IV.6. BUDGETISATION DU PROJET

Tableau N°19 : Salaire du Personnel Permanent

Désignation

Nbre

Salaire mensuel indiv.

Salaire mensuel

Salaire année 1

Salaire année 2

Salaires totaux

Coordonnateur

1

900

900

10800

10800

21600

Secrétaire comptable

1

600

600

7200

7200

14400

Technicien A1

6

300

1800

21600

21600

43200

Agronome A0

2

500

1000

12000

12000

24000

DAF

1

600

600

7200

7200

14400

Logistique

1

250

250

300

300

6000

Chauffeur

2

200

400

4800

4800

9600

Agent de santé publique

1

300

300

3600

3600

7200

Ouvrier

6

90

540

6480

6480

12960

Sentinelle

1

60

60

720

720

1440

Imprévu

10%

15480

SOUS TOTAL

3800

6360

77400

77400

154800

IMPREVU

15480

TOTAL GENERAL

170280

     Tableau N° : matériels et fournitures de bureau

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Ordinateur (desk top)

4

600

2400

Performateur

2

3

6

Chaise

10

12

120

Classeurs

6

3

1800

Rame de papier

20

6

120

Calculatrice

3

4

12

Fardes chemises

60

0,2

12

Boite de stylos

1000

5

5000

Rame enveloppes

200

1

200

Enveloppe sac

400

0,5

40

Agrafeuse

4

10

60

Boite agrafes

300

0,2

24

Cahier brouillon

60

0,4

400

Table de bureau

5

80

80

Tables ordinaires

2

40

1800

Facturiers

600

3

100

Boite de crayons

50

2

40

Sceau

2

20

720

Gommes

60

12

180

Armoires

3

60

360

Etagères

3

120

120

Chaises

10

12

400

Encre correcteur

200

2

750

Marqueurs

150

5

2000

Ordinateurs portables 

2

1000

2000

Imprimantes

2

1000

800

Photocopieuse

1

800

19864

Total

 Tableau N° Cout de l’hydrocarbure et de lubrifiant

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Gasoil

9000L

1,6

14400

Huile de frein

500L

2

1000

Huile moteur

400L

3,5

1400

Total

16800

  Source : Ets GINKI

Tableau N° Matériels aratoires  

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Tridents

15

4

60

Machettes

20

2

40

Houes

20

4

75

Pelles

15

5

80

Ficelles

20

4

225

Seaux

25

9

280

Arrosoirs plastiques

40

7

280

Brouettes

7

40

120

Pulvérisateurs

3

40

1200

TOTAL

Source : maison Grace à la Gloire

Tableau N° Cout des essences appliquées 

Désignation

Quantité

PU en $

PT en $

Markhamia

20kg

5

100

Cedrella

15 kg

8

120

Grevillea

20 kg

2

40

Cassia

12 kg

10

120

Eucalyptus

3 kg

4

12

Masopsus

45 kg

12

540

Terminalia

10 kg

15

150

Cyprès

15 kg

6

90

TOTAL

1172

Source : Agronome centre OLAME

Tableau N° Budgétisation synthétique 

Désignation

Montant en $

Salaire du personnel permanent

17280

Salaire du personnel temporaire

1950

Matériels aratoires

1200

Matériels roulants

10500

Fournitures de bureau

19864

Hydrocarbures et lubrifiant 

16800

Cout des essences

1172

SOUS TOTAL

316266

IMPREVU

31626,6

TOTAL GENERAL

347892,2

IV.7. SOURCE DE FINANCMENT

Pour ce projet soit une efficacité, il est nécessaire  que tous les acteurs  conjuguent leurs efforts  au niveau organisationnel, technique et matériel.

Etant donné que les bénéficiaires sont incapables de couvrir tous les besoins, ces derniers feront recours  à l’aide extérieure.

Tableau N°  Financement du projet  en dollars américains

Source

Montant en $

Pourcentage  (%)

Participation locale 

3478922

10%

L’Etat congolais

69578,44

20%

PNUD

104367,66

30%

FAO

3478922

20%

WWF

10680290,5

10

TOTAL GENERAL

100%

IV.8. RENTABILITE DU PROJET

L’impact d’un projet sur le milieu permet de calculer sa rentabilité. Cependant, pour le projet à caractère social, le résultat attendu demande une logue période  pour se manifester.

En effet, il apparait difficile de calculer avec précision  sa rentabilité économique d’autant plus  qu’il poursuit  la lutte  contre la pollution  du littoral. Sa rentabilité  est progressive et se manifeste  avec le temps.

A la fin du projet, le CLA continuera à œuvrer sur le lieu. Sa permanence permettra la durabilité du projet  et ses résultats  permettront de savoir sa rentabilité.

Le CLA assurera l’après projet.          

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