III.5. BUDGETISATION

Dans notre travail, cette partie est destinée à donner une estimation du coût total de la mise en œuvre de ce projet. Elle est faite sous forme de tableau et présente toutes les dépenses qui seront faites au cours de l’exécution du projet.

Tableau 13 : Salaire du personnel

N°	Désignations	Effectifs	Mois de service	Salaire mensuel($)	Salaire total($)
1	Gérant	1	24	300	7 200
2	Comptable	1	16	200	3 200
3	Chargé du commerce	2	16	180	5 760
4	Animateurs, sensibilisateurs et formateurs	3	16	200	9 600
5	Agents de crédits	1	16	180	2 880
6	Moniteurs agricoles	2	16	180	5 760
7	Chauffeur mécanicien	1	24	150	3 600
8	Maçons	4	4	104	1 664
9	Aide maçons	12	4	78	3 744
10	Ouvriers et sentinelles	3	22	50	3 300
	TOTAL	30	-	-	46 708

Source : Nos estimations

Tableau 14 : Matériels et matériaux de construction.

N°	Désignations	Quantité	Prix unitaire($)	Prix total($)
1	Terrain	1	20000	20 000
2	Sable	70m³	5	3 500
3	Ciment	100 sacs	18	1 800
4	Briques	600000	0,2	120 000
5	Moellons	30m³	7	210
6	Graviers	50m³	5	250
7	Fer à béton	100bares	16	1 600
8	Chaux	25kg	2,5	75
9	Madrier, chevrons et planches	200pièces	-	600
10	Tôles	50pièces	10	500
11	Portes métalliques	3	150	450
12	Portes en bois	8pièces	50	400
13	Vitre	8pièces	3	24
14	Serrures	15pièces	10	150
	TOTAL	-	-	149 559

Source : Marché de Kadutu, Gallérie BUGUGU, Marché de Beach Muhanzi

Tableau 15 : Meubles, fourniture de bureau et équipement des locaux

N°	Désignations	Quantité	Prix($)	Prix total($)
1	Tables	5	50	250
2	Chaises	15	20	300
3	Etagères	2	30	60
4	Tablier	10	40	400
5	Ordinateur	1	900	900
6	Groupe électrogène	1	150	150
7	Papiers diplicataires	10 rames	6	60
8	Agrafeuses	5pièces	3	15
9	Agrafes	100pièces	0,5	20
10	Perforateurs	4rames	10	40
11	Papiers carbone	30pièces	0,5	15
12	Cahiers ministres	10 boites	2	20
13	Farde chemise	2boites	3	6
14	Classeur	6pièces	5	30
15	Vernis correcteur	20boites	3	60
16	Boites de stylos	4 pièces	5	20
17	Boites crayons	10boites	0,5	5
18	Livre de caisse	1pièces	5	5
19	Machine à calculer	4 pièces	2	8
20	Lattes	2cartons	1	2
21	Marqueurs	3boites	4	12
	TOTAL	-	-	2 378

Sources : Action sociale CHECHE, Mai 2013, papeterie CIMS, mai 2013, Marché de Kadutu, mai 2013.

Tableau 16 : Matériel roulant

N°	Désignations	Quantité	Prix unitaire($)	Prix total($)
1	Camionnette	1	6 500	6 500
2	Moto AG 125/ YAMAHA	3	1 500	4 500
3	Brouette	3	10	30
4	Charrettes	1	100	100
	TOTAL	-	-	11 130

Sources : SOGIMPEX, Mai 2013, commerçants trafiquant Bukavu-Dubaï, mai 2013, Quinqueillerie OLIVE

Tableau 17 : Matériels de fonctionnement et divers

N°	Désignations	Quantité	Prix unitaire($)	Prix total($)
1	Carburant	1000L	1,9	1900
2	Courant électrique	-	-	400
3	Lubrifiant	100L	3	300
4	Insecticides	-	-	200
5	Réparation et entretien	-	-	1500
	TOTAL	-	-	4100

Sources : Station OLIVE, mai 2013, Factures de la SNEL, mai 2014, Chauffeurs mécaniciens

Tableau 19 : Synthèse du budget

N°	Désignations	Montant ($)	Pourcentage
1	Salaire du personnel	46 708	20,8
2	Matériels et matériaux de construction	149 559	66,6
3	Meubles, fournitures de bureau et équipement des locaux	2 378	1,1
4	Matériels roulant	11 130	5
5	Matériels de fonctionnement et divers	4 100	1,8
6	Sous Total	213 875	95,3
7	Imprévu : 5%	10 693,75	4,7
TOTAL GENERAL		224 568,75	100

Tableau 19 : Sources de financement

N°	Parties prenantes	Pourcentages	Montant en dollars ($)
1	FAO	25	56142,2
2	PAM	25	56142,2
3	PNUD	20	44913,75
4	Population locale	30	67370,6
TOTAL		100	224 568,75

Sources : nos estimations

III.6. RENTABILITE DU PROJET

La rentabilité de notre projet se justifie suivant deux concepts :

Concept social, et
Concept économique.

Sur le plan social, il va contribuer à l’amélioration des conditions de vie sociales des membres bénéficiaires, et sur le plan économique, ce projet va contribuer à l’accroissement du revenu familial des membres, grâce à la valorisation de leurs produits agricoles.

III.7. SUIVI ET EVALUATION DU PROJET

Pour le cas du suivi, il sera permanent pendant toute la période d’exécution du projet. Il sera effectué par le service du suivi-évaluation sous le contrôle du conseil d’administration. Quant à l’évaluation, elle sera effectuée à la fin de chaque semestre et par le service de suivi-évaluation, le conseil d’administration et quelques évaluateurs venus d’ailleurs (externes), ce sera donc une évaluation mixte.

Projet de création d’une coopérative agricole dans le groupement de Bugorhe

CADRE LOGIQUE(CADLOG)

LH LV	RESUME NARATIF	I.O.V	SOURCES DE VERIFICATION	CONDITIONS CRITIQUES
OBJECTIFS	Contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques des agriculteurs de Bugorhe.	650 membres améliorent leurs états financiers et leurs conditions de vie générales	- Rapport du service de suivi-évaluation, - Enquête sur terrain.
BUT	Contribuer à la valorisation des productions agricoles des agriculteurs de Bugorhe par la construction d’une coopérative agricole.	650 membres de la coopérative améliorent la rentabilité de leurs activités agricole par la valorisation de leurs produits conservés dans la coopérative.	- Rapports, - Enquête sur terrain, - Observation.	- Qu’il n’y ait pas perturbation d’ordre sécuritaire, - Que la programmation des activités soit respectée
EXTRANTS	- Documents administratifs acquis - Ressources financières mobilisées - Locaux construits et équipés - Personnel recruté et formé - Agriculteurs sensibilisés - Membres adhérant reçus - Suivi-évaluation du projet effectué.	- Démarrage effectif des activités, - Une maison de 18m×15 avec bureau, salle de réunion et dépôt équipés de tous les meubles nécessaires. - 15 membres du personnel sont recrutés puis formés - 650 agriculteurs adhérent dans la coopérative - Les membres du service de suivi-évaluation se présentent régulièrement au terrain.	- Document administratif, - Rapport des activités, - Rapport du service de suivi-évaluation et des agents de crédit, - Observation sur terrain, - Registre des membres adhérants	- Que les autorités politico-administratives soient favorables au projet - Que le projet soit accepté par la population - Que le personnel travaille bien - Que la population soit mobilisée dans les séances de sensibilisation
ENTRANTS	- Acquérir les documents administratifs - Mobiliser les ressources financières - Construire et équiper les locaux - Recruter et former le personnel - Sensibiliser les agriculteurs - Recevoir les membres adhérents - Suivre et évaluer le projet	- Coût salaire du personnel 46 708 - Coût matériels et matériaux de construction 149 559 - Coût meubles, fourniture de bureau et équipement des locaux 2 378 - Coût matériels roulant 11 130 - Coût matériels de fonctionnement et divers 4 100 - Imprévu 10 693,75 Coût global du projet 224 568,75	- Documents comptables et administratifs, - Livre de caisse, - Journal, - Grand-livre, - Cahier de charge, - Dossier technique, - Bulletin de paie,	- Que le financement arrive à temps et qu’il ne soit pas détourné, - Que le personnel réponde aux critères voulus, - Que les formateurs soient disponibles, - Que la coopérative réponde aux besoins exprimés de la population, - Que la population soit mobilisée dans les séances de sensibilisation.

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III.5. BUDGETISATION

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