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III.5. BUDGETISATION

         Dans notre  travail, cette partie est destinée à donner une estimation du coût total de la mise en œuvre de ce projet. Elle est faite sous forme de tableau  et présente toutes les dépenses qui seront faites au cours de l’exécution du projet.

Tableau 13 : Salaire du personnel

Désignations

Effectifs

Mois de service

Salaire mensuel($)

Salaire total($)

1

Gérant

1

24

300

7 200

2

Comptable

1

16

200

3 200

3

Chargé du commerce

2

16

180

5 760

4

Animateurs, sensibilisateurs et formateurs

3

16

200

9 600

5

Agents de crédits

1

16

180

2 880

6

Moniteurs agricoles

2

16

180

5 760

7

Chauffeur mécanicien

1

24

150

3 600

8

Maçons

4

4

104

1 664

9

Aide maçons

12

4

78

3 744

10

Ouvriers et sentinelles

3

22

50

3 300

    TOTAL

30

-

-

46 708

Source : Nos estimations

Tableau 14 : Matériels et matériaux de construction.

Désignations

Quantité

Prix unitaire($)

Prix total($)

1

Terrain

1

20000

20 000

2

Sable

70m3

5

3 500

3

Ciment

100 sacs

18

1 800

4

Briques

600000

0,2

120 000

5

Moellons

30m3

7

210

6

Graviers

50m3

5

250

7

Fer à béton

100bares

16

1 600

8

Chaux

25kg

2,5

75

9

Madrier, chevrons et planches

200pièces

-

600

10

Tôles

50pièces

10

500

11

Portes métalliques

3

150

450

12

Portes en bois

8pièces

50

400

13

Vitre

8pièces

3

24

14

Serrures

15pièces

10

150

TOTAL

-

-

149 559

Source : Marché de Kadutu, Gallérie BUGUGU, Marché de Beach Muhanzi

Tableau 15 : Meubles, fourniture de bureau et équipement des locaux

Désignations

Quantité

Prix($)

Prix total($)

1

Tables

5

50

250

2

Chaises

15

20

300

3

Etagères

2

30

60

4

Tablier

10

40

400

5

Ordinateur

1

900

900

6

Groupe électrogène

1

150

150

7

Papiers diplicataires

10 rames

6

60

8

Agrafeuses

5pièces

3

15

9

Agrafes

100pièces

0,5

20

10

Perforateurs

4rames

10

40

11

Papiers carbone

30pièces

0,5

15

12

Cahiers ministres

10 boites

2

20

13

Farde chemise

2boites

3

6

14

Classeur

6pièces

5

30

15

Vernis correcteur

20boites

3

60

16

Boites de stylos

4 pièces

5

20

17

Boites crayons

10boites

0,5

5

18

Livre de caisse

1pièces

5

5

19

Machine à calculer

4 pièces

2

8

20

Lattes

2cartons

1

2

21

Marqueurs

3boites

4

12

TOTAL

-

-

2 378

Sources : Action sociale CHECHE, Mai 2013, papeterie CIMS, mai 2013, Marché de Kadutu, mai 2013.

Tableau 16 : Matériel roulant

Désignations

Quantité

Prix unitaire($)

Prix total($)

1

Camionnette

1

6 500

6 500

2

Moto AG 125/ YAMAHA

3

1 500

4 500

3

Brouette

3

10

30

4

Charrettes

1

100

100

TOTAL

-

-

11 130

Sources : SOGIMPEX, Mai 2013, commerçants trafiquant Bukavu-Dubaï, mai 2013, Quinqueillerie  OLIVE

Tableau 17 : Matériels de fonctionnement et divers

Désignations

Quantité

Prix unitaire($)

Prix total($)

1

Carburant

1000L

1,9

1900

2

Courant électrique

-

-

400

3

Lubrifiant

100L

3

300

4

Insecticides

-

-

200

5

Réparation et entretien

-

-

1500

TOTAL

-

-

4100

Sources : Station OLIVE, mai 2013, Factures de la SNEL, mai 2014, Chauffeurs mécaniciens

Tableau 19 : Synthèse du budget

Désignations

Montant ($)

Pourcentage

1

Salaire du personnel

46 708

20,8

2

Matériels et matériaux de construction

149 559

66,6

3

Meubles, fournitures  de bureau et équipement des locaux

2 378

1,1

4

Matériels roulant

11 130

5

5

Matériels de fonctionnement et divers

4 100

1,8

6

Sous Total

213 875

95,3

7

Imprévu : 5%

10 693,75

4,7

TOTAL GENERAL

224 568,75

100

Tableau 19 : Sources de financement

Parties prenantes

Pourcentages

Montant en dollars ($)

1

FAO

25

56142,2

2

PAM

25

56142,2

3

PNUD

20

44913,75

4

Population locale

30

67370,6

TOTAL

100

224 568,75

Sources : nos estimations

III.6. RENTABILITE DU PROJET

      La rentabilité de notre projet se justifie suivant deux concepts :

  • Concept social, et
  • Concept économique.

Sur le plan social, il va contribuer à l’amélioration des conditions de vie sociales des membres bénéficiaires, et sur le plan économique, ce projet va contribuer à l’accroissement du revenu familial des membres,  grâce à la valorisation de leurs produits agricoles.

III.7. SUIVI ET EVALUATION DU PROJET

             Pour le cas du suivi, il sera permanent pendant toute la période d’exécution du projet. Il sera effectué par le service du suivi-évaluation sous le contrôle du conseil d’administration. Quant à l’évaluation, elle sera effectuée à la fin de chaque semestre et par le service de suivi-évaluation, le conseil d’administration et quelques évaluateurs venus d’ailleurs (externes), ce sera donc une évaluation mixte.


Projet de création d’une coopérative agricole dans le groupement de Bugorhe

CADRE LOGIQUE(CADLOG)

                 LH

LV

RESUME NARATIF

I.O.V

SOURCES DE VERIFICATION

CONDITIONS CRITIQUES

OBJECTIFS

Contribuer à l’amélioration des conditions  socio-économiques des agriculteurs de Bugorhe.

650 membres  améliorent leurs états financiers et leurs conditions de vie générales

-          Rapport du service de suivi-évaluation,

-          Enquête sur terrain.

BUT

Contribuer à la valorisation des productions agricoles des agriculteurs de Bugorhe par la construction d’une coopérative agricole.

650 membres de la coopérative améliorent la rentabilité de leurs activités  agricole par la valorisation de leurs produits conservés dans la coopérative.

-          Rapports,

-          Enquête sur terrain,

-          Observation.

-          Qu’il n’y ait pas perturbation d’ordre sécuritaire,

-          Que la programmation des activités soit respectée

EXTRANTS

-          Documents administratifs acquis

-           Ressources financières mobilisées

-          Locaux construits et équipés

-          Personnel recruté et formé

-          Agriculteurs sensibilisés

-          Membres adhérant reçus

-          Suivi-évaluation du projet effectué.

-          Démarrage effectif des activités,

-          Une maison de 18m×15 avec bureau, salle de réunion et dépôt   équipés de tous les meubles nécessaires.

-          15 membres du personnel sont recrutés puis formés

-          650 agriculteurs adhérent dans la coopérative

-          Les membres  du service de suivi-évaluation se présentent régulièrement au terrain.

-          Document administratif,

-          Rapport des activités,

-          Rapport du service  de suivi-évaluation et des agents de crédit,

-          Observation sur terrain,

-          Registre des membres adhérants

-          Que les autorités politico-administratives soient favorables au projet

-          Que le projet soit accepté par la population

-          Que le personnel travaille bien

-          Que la population soit mobilisée dans les séances de sensibilisation

ENTRANTS

-          Acquérir les documents administratifs

-          Mobiliser les ressources financières

-          Construire et équiper les locaux

-          Recruter et former le personnel

-          Sensibiliser les agriculteurs

-          Recevoir les membres adhérents

-          Suivre et évaluer le projet 

-          Coût  salaire du personnel  46 708

-          Coût  matériels et matériaux  de construction 149 559

-          Coût meubles, fourniture de bureau et équipement des locaux  2 378

-          Coût matériels roulant  11 130

-          Coût  matériels de fonctionnement et divers 4 100

-          Imprévu 10 693,75

Coût global du projet  224 568,75

-          Documents comptables et administratifs,

-          Livre de caisse,

-          Journal,

-          Grand-livre,

-          Cahier de charge,

-          Dossier technique,

-          Bulletin de paie,

-          Que le financement arrive à temps et qu’il ne soit pas détourné,

-          Que le personnel réponde aux critères voulus,

-          Que les formateurs soient disponibles,

-          Que la coopérative réponde aux besoins exprimés de la population,

-          Que la population soit mobilisée dans les séances de sensibilisation.

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